0 800 330 331
Увійти /
  • Спрощена закупівля
  • КЕП

Комп’ютерне обладнання Принтери, БФП

Оплата Товару здійснюється Покупцем за визначеною п.2.1 договору ціною у безготівковій формі, після повної поставки Товару, протягом 10 (десяти) банківських днів шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця. Сторони встановили, що підставою для оплати є підписана Сторонами видаткова накладна та специфікація. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання Покупцем фінансування з бюджету Києва на свій рахунок, при цьому Покупець не несе відповідальності за затримку сплати коштів.

88 150.00 UAH без ПДВ
Номер: 18258d1cfac84b14878ce470c0e64403
Ідентифікатор договору: UA-2020-11-10-000940-b-c1
Замовник: Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
×
  • Код ЄДРПОУ:
    42269168
  • Контактна особа:
    Петрик Валентина Дмитрівна 380442782743 sportsiyouth@gmail.com
  • Адреса:
    01001, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Хрещатик,12
  • Категорія:
    Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник: Фізична особа-підприємець ОСАДЧИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
×
  • Код ЄДРПОУ:
    1672003619
  • Контактна особа:
    Юрій Григорович +380988711955 Uriiy72@gmail.com
  • Адреса:
    40035, Україна, Сумська область, Суми, Заливна 7 кв. 50
Класифікатор ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнанняАналіз за цим CPV
Опис: Оплата Товару здійснюється Покупцем за визначеною п.2.1 договору ціною у безготівковій формі, після повної поставки Товару, протягом 10 (десяти) банківських днів шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця. Сторони встановили, що підставою для оплати є підписана Сторонами видаткова накладна та специфікація. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за Товар здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання Покупцем фінансування з бюджету Києва на свій рахунок, при цьому Покупець не несе відповідальності за затримку сплати коштів.
Номер договору: 171
Дата підписання: 03.12.2020 11:00
Період дії договору: 03.12.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Сума договору: 88 150.00 UAH без ПДВ
Оплачено: 88 150.00 UAH без ПДВ
Причини розірвання договору: Сторони за взаємною згодою вирішили розірвати договір з 15.12.2020 року на підставі пункту 10.2 Договору.

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Принтер HP LaserJet Pro M404dw c Wi-Fi (W1A56A) ДК 021:2015: 30232110-8 Лазерні принтери
Код ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання
Кількість 6 штуки
Період постачання 02.12.2020 - 15.12.2020
Місце постачання 01001, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Хрещатик,12 На карті
МФУ HP LJ Pro M428dw c Wi-Fi (W1A28A) ДК 021:2015: 30232110-8 Лазерні принтери
Код ДК 021:2015: 30230000-0 Комп’ютерне обладнання
Кількість 4 штуки
Період постачання 02.12.2020 - 15.12.2020
Місце постачання 01001, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Хрещатик,12 На карті

Внесені зміни

    Номер: e6d5bac7ecfb43dfa644b58a7af7bf23
    Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
    • Зміна встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни (Закон)
    Опис змін, що внесені до істотних умов договору: На підставі пункту 10.2 Договору сторони дійшли згоди розірвати Договір з 15.12.2020 року
    Номер додаткової угоди: 1
    Дата внесення змін до договору: 21.12.2020 11:00
    Статус:
    Опубліковано