• Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Мінеральна вода

Якість Товару повинна відповідати вимогам цього Договору, а також вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). Постачальник гарантує високу якість матеріалів, використаних для виготовлення Товару, бездоганну обробку, високу якість технічного виконання. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру. Товар повинен бути новим, упаковка цілісна. Вода мінеральна негазована ПЕТ, 0,5л. Виробник – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»». Умови оплати - Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Постачальника рахунку, виставленого на підставі письмової заявки від Замовника (або підтвердження раніше наданого рахунку), перераховує на поточний рахунок Постачальника попередню оплату у розмірі 100 % ціни замовленого Товару. Датою перерахування вважається день перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Вид предмету закупівлі - Товари. Джерело фінансування закупівлі - власні кошти.

3 810.24 UAH з ПДВ
Номер: 9b42a8a964f24cc89d2113b86152f576
Ідентифікатор договору: UA-2020-11-10-001155-a-c1
Замовник: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"
Постачальник: ТОВ ТК "ОФІС-СЕРВІС"
Класифікатор ДК 021:2015: 15980000-1 Безалкогольні напоїАналіз за цим CPV
Опис: Якість Товару повинна відповідати вимогам цього Договору, а також вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). Постачальник гарантує високу якість матеріалів, використаних для виготовлення Товару, бездоганну обробку, високу якість технічного виконання. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до Товару відповідного характеру. Товар повинен бути новим, упаковка цілісна. Вода мінеральна негазована ПЕТ, 0,5л. Виробник – ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар»». Умови оплати - Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання від Постачальника рахунку, виставленого на підставі письмової заявки від Замовника (або підтвердження раніше наданого рахунку), перераховує на поточний рахунок Постачальника попередню оплату у розмірі 100 % ціни замовленого Товару. Датою перерахування вважається день перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. Вид предмету закупівлі - Товари. Джерело фінансування закупівлі - власні кошти.
Номер договору: 46-14-26
Дата підписання: 09.11.2020 00:00
Період дії договору: 09.11.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Сума договору: 3 810.24 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 635.04 UAH)
Оплачено: 3 810.24 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 635.04 UAH)

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Моршинська м/вода 0,5 негаз. Джерело фінансування - власні кошти.
Код ДК 021:2015: 15980000-1 Безалкогольні напої
Кількість 392 штуки
Період постачання 09.11.2020 - 18.11.2020
Місце постачання 02090, Україна, Київська область, Київ, вул. Алма-Атинська, 6, оф.5 На карті