-
Спрощена закупівля
-
КЕП
ДК 021:2015 - 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне ( папір офісний А4, А3, офісне устаткування різне).
Папір офісний А4, А3, офісне устаткування різне в асортиметі, кількості та за цінами, які зазначені у спеціфікації, що додається до договору і є його невід'ємною частиною. Розрахунки за поставлений товар проводяться безготівковим перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання товару відповідно до видаткових накладних, за умови своєчасного надходження коштів на розрахунковий рахунок Покупця. У випадку відсутності в зазначеному періоді коштів на розрахунковому рахунку Покупця, оплата здійснюється в міру надходження коштів, виділених на оплату даного зобов’язання.
49 998.00
UAH з ПДВ
Номер:
64ec95353b2f4532877b9d7cdc61256e
Ідентифікатор договору:
UA-2020-08-21-005358-c-b1
Замовник:
Управління соціального захисту населення адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
×
-
Код ЄДРПОУ:
03196630
-
Контактна особа:
Кристина Гапонова 380577253189 GaponovaKristina@ukr.net
-
Адреса:
61001, Україна, Харківська область, Харків, проспект Гагаріна, будинок 7
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДМД-СЕРВІС"
×
-
Код ЄДРПОУ:
31939411
-
Контактна особа:
Іващенко Олег Валерійович 380577840529, 380577840529 dmd-service@ukr.net
-
Адреса:
61037, Україна, Харківська область, Харків, вулиця Балашовська, буд. 6
Класифікатор ДК 021:2015:
30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різнеАналіз за цим CPV
Опис:
Папір офісний А4, А3, офісне устаткування різне в асортиметі, кількості та за цінами, які зазначені у спеціфікації, що додається до договору і є його невід'ємною частиною. Розрахунки за поставлений товар проводяться безготівковим перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів з дати отримання товару відповідно до видаткових накладних, за умови своєчасного надходження коштів на розрахунковий рахунок Покупця. У випадку відсутності в зазначеному періоді коштів на розрахунковому рахунку Покупця, оплата здійснюється в міру надходження коштів, виділених на оплату даного зобов’язання.
Номер договору:
19
Дата підписання:
14.09.2020 16:00
Період дії договору:
14.09.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Сума договору:
49 998.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 8 333.00 UAH)
Оплачено:
49 998.00 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 8 333.00 UAH)
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Папір офісний А4, папір для друку А3
Кількість
514 пачка
Період постачання
до 31.10.2020
Папір для факсу
Кількість
12 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Папір копіювальний
Кількість
1 пачка
Період постачання
до 31.10.2020
Скріпки
Кількість
200 пачка
Період постачання
до 31.10.2020
Скоби № 10 та скоби № 24/6
Кількість
280 пачка
Період постачання
до 31.10.2020
Коректуюча рідина.
Кількість
40 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Коректор-ручка
Кількість
35 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Стікери -закладки
Кількість
40 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Конверти поштові
Кількість
11 пачка
Період постачання
до 31.10.2020
Біндери. Лінійка. Ножиці. Шило. Нитки. Скотч
Кількість
277 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Файли. Клей ПВА. Клей олівець.
Кількість
108 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Степлер
Кількість
25 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Антистеплер
Кількість
10 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Ніж канцелярський
Кількість
20 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Подушка штемпельна.
Кількість
2 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Фарба штемпельна.
Кількість
24 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Папка-планшет
Кількість
15 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Діркопробивач
Кількість
20 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Ручка
Кількість
500 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Олівець
Кількість
200 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Маркер текстовий
Кількість
20 набір
Період постачання
до 31.10.2020
Ластик
Кількість
65 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Точила з контейнером.
Кількість
40 штуки
Період постачання
до 31.10.2020
Оплати
Платник
Одержувач
Сума
Статус
Док-ти
УСЗНА Основ'янського району ХМР
IBAN:UA388201720344280012000025788
ТОВ "ДМД-СЕРВIС"
IBAN:UA393808050000000026002444026
Сума
49998.00 UAH
Статус
Оплачений
19.10.2020 12:12
Док-ти
1
Внесені зміни
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
3b5768f4d7b4482b956bec2c30afc78c
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Внести зміни до п. 1.1. розділу 1 «Предмет договору» виклавши його в такій редакції :
1.1. Постачальник зобов’язується поставити та передати у власність покупця товар ДК 021:2015-30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (папір офісний А4, А3, офісне устаткування різне) ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне (30197630-1 –папір для друку, 30192340-6 – факсимільна стрічка, 30199110-4 – копіювальний папір, 30197220-4 – канцелярські скріпки, 30197110-0 – скоби, 30192920-6 – корегувальна рідина, 30192930-9 – ручки-коректори, 30199410-7 – самоклейний папір, 30199230-1 – конверти, 30197000-6 – дрібне канцелярське приладдя, 30192000-1 – офісне приладдя, 30197320-5 – степлери, 30197321-2 – антистеплер, 30197310-2 – канцелярські ножі, 30192111-2 – штемпельні подушки, 30192110-5 – чорнила та пов’язана продукція, 30191130-4 – тека- планшет із затискачем, 30197330-8 – діроколи, 30192121-5 – кулькові ручки, 30192130-1 – олівці, 30192125-3 – маркери, 30192100-2 – гумки, 30192133-2 – точила для олівців) (надалі «товар»), в кількості та
за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток №1), що додається до цього Договору
і є його невід’ємною частиною, а покупець –прийняти і оплатити товар.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
24.09.2020 16:00
Статус:
Опубліковано