-
Відкриті торги
-
КЕП
«код ДК 021:2015 код 44210000-5 «Конструкції та їх частини» (Велопарковки (на 5 паркувальних місць)
209 990.40
UAH з ПДВ
Номер:
148137895c08401cb8f4e6c1e5ba5938
Ідентифікатор договору:
UA-2020-05-22-005890-c-c1
Замовник:
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "АГЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
×
-
Код ЄДРПОУ:
41680481
-
Контактна особа:
Борис Пахолюк +380631457274 ku.arm.zt@gmail.com
-
Адреса:
10014, Україна, Житомирська область, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНМАШ"
×
-
Код ЄДРПОУ:
42474873
-
Контактна особа:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРІНМАШ" 0676332781 plazmorez.pl.ua@gmail.com
-
Адреса:
Україна, 36000, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ АТО, будинок 71А
Класифікатор ДК 021:2015:
44210000-5 Конструкції та їх частиниАналіз за цим CPV
Номер договору:
ТД-1/2020
Дата підписання:
01.07.2020 13:00
Період дії договору:
01.07.2020 00:00 - 31.12.2020 00:00
Сума договору:
209 990.40 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 34 998.40 UAH)
Оплачено:
209 990.40 UAH з ПДВ (в тому числі ПДВ 34 998.40 UAH)
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
«код ДК 021:2015 код 44210000-5 «Конструкції та їх частини» (Велопарковки (на 5 паркувальних місць)
Кількість
8 штуки
Період постачання
до 31.12.2020
Місце постачання
Відповідно до документації
Внесені зміни
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
f688b7840cbc4c5c9819aa49b15146e9
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
«Розділ 4:
4.1. Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Постачальнику авансу в розмірі 20 (двадцяти) % від вартості товару, що становить 41 998,08грн. (сорок одна тисяча дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 08 коп.) в т.ч. ПДВ.
Попередня оплата аванс здійснюється замовником на підставі виставленого Постачальником рахунку-фактури, упродовж 5 банківських днів з моменту його отримання.
4.2. Замовник здійснює остаточні розрахунки із Постачальником після підписання Сторонами видаткової накладної на Товар, шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок Постачальника, протягом 10 банківських днів з моменту отримання та монтажу Товару.
4.3. У випадку затримки оплати замовлення Замовником, як бюджетної установи (відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Покупець зобов’язується провести оплату поставленого Постачальником Товару Договору упродовж 10 банківських днів з дня надходження коштів на рахунок.
4.4. У випадку відсутності коштів у повному розмірі на розрахунковому рахунку Замовника, оплата здійснюється в міру надходження коштів, виділених під оплату даного зобов’язання.
4.5. Усі документи, пов’язані із отриманням Товару за Договором оформлюються з дотриманням вимог чинного законодавства України та Національних стандартів (Положень) бухгалтерського обліку.».
2. Розділ 5 Договору викласти в новій редакції:
«Розділ 5:
5.1 Постачальник зобов’язаний:
5.1.1. Передати та встановити Замовнику Товар, що визначений в Специфікації товару, належної якості у строк до 17.08.2020 року.
5.1.2. Передати Замовнику усі необхідні документи згідно з діючим законодавством на переданий Товар. Монтажні, вантажно-розвантажувальні роботи, встановлення та транспортування Товару до місця призначення здійснюються Постачальником.
5.1.3. Приймання-передача Товару здійснюється згідно Специфікації товару до цього Договору та оформлюється накладною, в якій зазначається найменування Товару, його кількість та вартість.
5.2. Замовник зобов’язаний:
5.2.1. Прийняти Товар та документи, які його супроводжують.
5.2.2. Здійснити перевірку при прийомі Товару за кількістю та якістю, скласти і підписати відповідні документи.
5.2.3. Повідомити Постачальника про виявлені недоліки проданого Товару упродовж 3 (трьох) робочих днів.
5.3. В день одержання Товару, Замовник перевіряє Товар за якістю, комплектністю, кількістю, та:
а) у випадку відсутності претензій до якості, комплектності та кількості Товару підписує видаткову накладну, передає Постачальнику один примірник видаткової накладної;
б) у випадку наявності претензій до кількості, комплектності, якості, Товару Замовник на свій розсуд:
- приймає Товар, робить відповідну відмітку у видатковій накладній, складає відповідну претензію, яку вручає під розпис представникові Постачальника, передає Постачальнику один примірник видаткової накладної з відміткою про наявність претензій;
- відмовляється від приймання Товару і в цьому випадку робить відповідну відмітку у видатковій накладній та складає претензію.
5.4. При наявності недоліків Товару (щодо якості та комплектування), що не могли бути виявлені Замовником при прийманні Товару, Замовник вправі заявити Постачальнику претензію (рекламацію), протягом 3 (трьох) днів після виявлення недоліків.
5.5. Замовник в разі виявленні недоліків Товару (щодо якості) у процесі використання, має право вимагати від Постачальника усунити недоліки або замінити Товар на якісний.».
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
17.07.2020 16:33
Статус:
Опубліковано