-
Запит (ціни) пропозицій
-
КЕП
Монітори
Оплата цього Договору здійснюється в межах бюджетних асигнувань за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за КПКВ 2101020/35/1, KEКB 2210 та кодом видатків за кошторисом Міністерства оборони України 050.
25 496.00
UAH без ПДВ
Номер:
d0fc037829634ee1923deaa38fb0b84d
Ідентифікатор договору:
UA-2026-07-17-003922-a-a1
Замовник:
Військова частина А7093
×
-
Код ЄДРПОУ:
26615975
-
Контактна особа:
Сергій Горобчишин +380974409490 honor.1975@ukr.net
-
Адреса:
00000, Україна, Кіровоградська область, Кіровоградський, ---
-
Категорія:
Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Постачальник:
ТОВ "ПАВЕРТРЕЙД"
×
-
Код ЄДРПОУ:
43120417
-
Адреса:
82472, Україна, Львівська область, Стрийський район, село Розгірче, ВУЛИЦЯ СТРИЙСЬКА, будинок 76
Класифікатор ДК 021:2015:
30230000-0 Комп’ютерне обладнанняАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю:
Монітор Grunhelm GM27F100B: 3 187.0000000 UAH без ПДВ
Опис:
Оплата цього Договору здійснюється в межах бюджетних асигнувань за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за КПКВ 2101020/35/1, KEКB 2210 та кодом видатків за кошторисом Міністерства оборони України 050.
Номер договору:
27
Дата підписання:
28.07.2026 14:44
Період дії договору:
28.07.2026 00:00 - 01.12.2026 00:00
Сума договору:
25 496.00 UAH без ПДВ
Умови оплати:
поставка товару - 100%
- Подіяпоставка товару
- Розмір100%
- ТипПiсляоплата
- Період у днях10 календарні дні
Умови поставки:
підписання договору - 100%
- Подіяпідписання договору
- Розмір100%
- ТипОдноразова поставка
- Період у днях14 календарні дні
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Монітор Grunhelm GM27F100B
Кількість
8 штука
Період постачання
до 01.12.2026
Внесені зміни
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
d338cc42e1854c7dbd46e13d434da56c
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до Постанови 1178:
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
Оплата цього Договору здійснюється в межах бюджетних асигнувань за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету за КПКВ 2101020/35/1, KEКB 2210 та кодом видатків за кошторисом Міністерства оборони України 050.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
27.08.2026 10:20
Статус:
Опубліковано