-
Запит (ціни) пропозицій
-
КЕП
Відсів
Країною походження товару не може бути Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран!!! Поставка Товару здійснюється невеликими партіями згідно заявки Покупця. Товар повинен бути поставлений протягом однієї доби з дати отримання заявки. Мінімальна партія поставки – 20 тон. Місце поставки товару: Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68. Строк (термін) поставки (передачі) товару: не пізніше ніж 31.03.2026 року.
130 672.71
UAH без ПДВ
Номер:
8122a78e3f4446c2b75b820a67dcd06f
Ідентифікатор договору:
UA-2026-02-09-010627-a-b1
Замовник:
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАР-БЛАГОУСТРІЙ" БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
×
-
Код ЄДРПОУ:
37572331
-
Контактна особа:
Маргарита Грабов'як +380434122214 kpbarblagoustriy@gmail.com
-
Адреса:
23000, Україна, Вінницька область, Жмеринський р-н, м. Бар, вул. Героїв Майдану, 18
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ФОП "ГЕВОРГЯН АКОБ АНАНІКОВИЧ"
×
-
Код ЄДРПОУ:
3291119711
-
Адреса:
22015, Україна, Вінницька область, Хмільницький р-н, село Качанівка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 16
Класифікатор ДК 021:2015:
14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачіАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю:
Відсів гранітний, фракції 0-5мм, 1кг: 0.45900 UAH без ПДВ
Опис:
Країною походження товару не може бути Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран!!!
Поставка Товару здійснюється невеликими партіями згідно заявки Покупця. Товар повинен бути поставлений протягом однієї доби з дати отримання заявки. Мінімальна партія поставки – 20 тон.
Місце поставки товару: Вінницька область, м. Бар, вул. М. Кривоноса, 68.
Строк (термін) поставки (передачі) товару: не пізніше ніж 31.03.2026 року.
Номер договору:
57
Дата підписання:
16.02.2026 10:00
Період дії договору:
16.02.2026 00:00 - 31.12.2026 00:00
Початкова сума договору:
137 700.00 UAH без ПДВ
Сума договору:
130 672.71 UAH без ПДВ
Оплачено:
130 672.71 UAH без ПДВ
Умови оплати:
поставка товару - 100%
- Подіяпоставка товару
- Опис- Розрахунки за Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Товару. - Бюджетні зобов’язання та платежі здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення та в межах відповідних бюджетних асигнувань. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються протягом 20 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.
- Розмір100%
- Тип оплатиПiсляоплата
- Період у днях7 робочі дні
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Відсів гранітний, фракції 0-5мм, 1кг
Кількість
284690 кілограм
Період постачання
до 31.03.2026
Внесені зміни
- Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
Номер:
1732cbf633194203b6726b492b609a13
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до Постанови 1178:
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
На підставі Цивільного кодексу України, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 12.10.2022 року №1178 (із змінами й доповненнями) (далі – Постанова), Порядком формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.10.2020 №822 (із змінами й доповненнями), керуючись підпунктом 1 пункту 19 Постанови та підпунктом 1 пункту 10.3 Договору №57 від 16.02.2026р. (далі - Договір) уклали дану додаткову угоду №1 до Договору про наступне:
Сторони керуючись положеннями чинного законодавства дійшли до згоди зменшити обсяг закупівлі за Договором, у зв’язку з чим вирішили викласти Додаток №1 до Договору в наступній редакції:
.....
.....
.....
У зв’язку із зменшенням обсягів закупівлі сторони домовилися викласти пункт 2.1 Договору в новій редакції:
2.1.Загальна сума Договору складає 130 672,71 грн. (Сто тридцять тисяч шістсот сімдесят дві гривні 71 копійка) без ПДВ.
Номер додаткової угоди:
1
Дата внесення змін до договору:
09.03.2026 09:00
Статус:
Опубліковано