-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
Послуги з заправки кольорових картриджів.
Послуги з заправки кольорових картриджів.
5 520.00
UAH без ПДВ
Номер:
862bf932bed14e478be1fbead8614d90
Ідентифікатор договору:
UA-2025-10-20-010594-a-a1
Замовник:
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ БЕЗПЕКОВОГО СПРЯМУВАННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ імені Андрія ПРИЙМАЧЕНКА МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
×
-
Код ЄДРПОУ:
08807340
-
Контактна особа:
Сенич Галина 380673188552 lyceumifmvs@gmail.com
-
Адреса:
76005, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ, БУДИНОК 3
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ФОП Дем'янів Ольга Олександрівна
×
-
Код ЄДРПОУ:
3073924428
-
Адреса:
76009, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, Молодіжна, буд. 62 кв. 89
Класифікатор ДК 021:2015:
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю:
Послуги з заправки кольорових картриджів.: 880.00000 UAH без ПДВ
Опис:
Послуги з заправки кольорових картриджів.
Номер договору:
300/25
Дата підписання:
20.10.2025 00:00
Період дії договору:
20.10.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Сума договору:
5 520.00 UAH без ПДВ
Документи
Документів не завантажено.
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Послуги з заправки кольорових картриджів.
Кількість
4 штука
Період постачання
до 31.12.2025
Місце постачання
76005, Україна, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ, вулиця НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ, БУДИНОК 3
На карті
Внесені зміни
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
Номер:
63f8a933a6d24635b711e4076285bf75
Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
Опис змін, що внесені до істотних умов договору:
виявлено технічну (механічну) помилку, допущену при внесенні інформації про закупівлю, а саме: було помилково внесено суму договору 5520,00грн., однак згідно річного плану, та потреби очікувана вартість закупівлі становить 3520,00 грн., у зв’язку з чим необхідно розмістити на вебпорталі Уповноваженого органу правильну, вірну суму договору вважати 3520,00 грн.
Номер додаткової угоди:
протокол
Дата внесення змін до договору:
20.10.2025 08:00
Статус:
Опубліковано