0 800 330 331
Увійти /
  • Закупівля без використання електронної системи
  • КЕП

Миючі засоби, Пральний порошок

66 000.00 UAH без ПДВ
Номер: ab14056f65404338afc9984c35fb337c
Ідентифікатор договору: UA-2025-01-17-002827-a-b1
Замовник: Комунальне підприємство "Хмельницька інфекційна лікарня" Хмельницької міської ради"
×
  • Код ЄДРПОУ:
    02004752
  • Контактна особа:
    Слободян Ганна Броніславівна +380382704371 buhgalter_hmil@ukr.net
  • Адреса:
    29008, Україна, Хмельницька область, Хмельницький, вул. Г. Сковороди, 17
  • Категорія:
    Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник: Фоп Лепін Генадій Іванович
×
  • Код ЄДРПОУ:
    2345212238
  • Адреса:
    29008, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул.Подільська, б.63 кв.1а
Класифікатор ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищенняАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю: Пральний порошок: 70.00000 UAH без ПДВ
Миючі засоби: 200.00000 UAH без ПДВ
Номер договору: 11/012
Дата підписання: 11.01.2025 00:00
Період дії договору: 11.01.2025 00:00 - 31.12.2025 23:59
Сума договору: 66 000.00 UAH без ПДВ

Документи

Номенклатура

Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Пральний порошок
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 800 кілограм
Період постачання 11.01.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 29008, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Григорія Сковороди,17 На карті
Миючі засоби
Код ДК 021:2015: 39830000-9 Продукція для чищення
Кількість 50 штука
Період постачання 11.01.2025 - 31.12.2025
Місце постачання 29008, Україна, Хмельницька область, м.Хмельницький, вул. Григорія Сковороди,17 На карті

Внесені зміни

    Номер: 7b49c1190f0d4e39a865d0b43fd6d528
    Випадки внесення змін до істотних умов договору згідно з частиною п'ятою статті 41 Закону України "Про публічні закупівлі":
    • Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
    Опис змін, що внесені до істотних умов договору: У зв`язку із розірванням угоди Сторони, за взаємною згодою вирішили зменшити загальну суму договору на 42 691,11 грн. (сорок дві тисячі шістсот дев’яносто одна грн 11 коп). Сума договору відповідно обсягу поставок становить 23 308,89 грн. (двадцять тритисячі триста вісім грн.89 коп.)
    Номер додаткової угоди: 1
    Дата внесення змін до договору: 09.09.2025 00:00
    Статус:
    Очікує публікації