-
Закупівля без використання електронної системи
-
КЕП
Послуги поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки
Оплата Замовником визначених цим Договором послуг здійснюється на підставі Акту наданих послуг та пред’явлення Виконавцем рахунку на оплату відповідно до бюджетного законодавства. Оплата послуг здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахування Замовником відповідних сум коштів на банківський рахунок Виконавця. Розрахунки по цьому Договору проводяться тільки за фактично надані послуги, в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному Договору.Підписання Акта наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.
2 800.00
UAH без ПДВ
Номер:
32b242cd4715485b8902fb0ce2cc735f
Ідентифікатор договору:
UA-2023-06-14-014670-a-b1
Замовник:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
×
-
Код ЄДРПОУ:
44342553
-
Контактна особа:
Прус Леся Петрівна 380679315700 nsss.lviv@gmail.com
-
Адреса:
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул.Митрополита Андрея, будинок 10
-
Категорія:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Постачальник:
ФОП Кінаш Володимир Ігорович
×
-
Код ЄДРПОУ:
3033206359
-
Контактна особа:
Кінаш Володимир Ігорович +380677489090 aztechno1@gmail.com
-
Адреса:
79059, Україна, Львівська область, Львів, вул.Лінкольна 47/105
Класифікатор ДК 021:2015:
50310000-1 Технічне обслуговування і ремонт офісної технікиАналіз за цим CPV
Ціни за одиницю:
Послуги поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки: 2 800.0000000 UAH без ПДВ
Опис:
Оплата Замовником визначених цим Договором послуг здійснюється на підставі Акту наданих послуг та пред’явлення Виконавцем рахунку на оплату відповідно до бюджетного законодавства. Оплата послуг здійснюється в безготівковому порядку, шляхом перерахування Замовником відповідних сум коштів на банківський рахунок Виконавця. Розрахунки по цьому Договору проводяться тільки за фактично надані послуги, в межах бюджетних призначень та при умові поступлення коштів на рахунок Замовника по даному Договору.Підписання Акта наданих послуг представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій з його боку.
Номер договору:
2/40-23
Дата підписання:
14.06.2023 12:00
Період дії договору:
14.06.2023 00:00 - 31.12.2023 00:00
Сума договору:
2 800.00 UAH без ПДВ
Оплачено:
2 800.00 UAH без ПДВ
Документи
Номенклатура
Назва
Кількість
Період постачання
Місце постачання
Послуги поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки
Кількість
1 послуга
Період постачання
14.06.2023 - 31.12.2023
Місце постачання
79016, Україна, Львівська область, Львів, вул.Митрополита Андрея, будинок 10
На карті